11. Facturación electrónica condicionada por país

La presencia de una pestaña, proveedor o botón demuestra capacidad de integración, no certificación tributaria. La habilitación depende de país, proveedor activo, credenciales, licencia y configuración. Antes de producción, el responsable fiscal debe comprobar que el proveedor, software, certificado, resolución/numeración y ambiente estén autorizados por la autoridad correspondiente.

Clasificación operativa de esta versión:

• Implementado y condicionado: ARCA/Argentina, DTE/Chile y DIAN/Colombia tienen operaciones activas en el backend, sujetas a proveedor/configuración.
• Consulta condicionada; acciones no certificadas en esta migración: SAT/México, SRI/Ecuador, SUNAT/Nubefact/Perú, GSAT/Guatemala y DGI/Panamá listan documentos y permiten consultar PDF/enlace cuando existe, pero sus acciones POST de correo/anulación/nota están pendientes en el backend migrado. Aunque algún botón legacy aparezca, no debe considerarse operativo ni certificado hasta una prueba de extremo a extremo aprobada.
• Un estado local ENVIADO, VÁLIDO o PENDIENTE no sustituye la aceptación consultada en proveedor/autoridad.

1. confirme razón social, identificación fiscal, dirección, moneda e impuestos;
2. confirme tipo de documento, numeración/resolución, establecimiento/punto de venta y catálogos;
3. seleccione un único proveedor activo y cargue credenciales sin incluirlas en tickets o capturas;
4. use homologación/sandbox cuando exista;
5. emita un documento de prueba con cliente controlado;
6. valide número, estado, representación PDF, XML/archivo fiscal, impuestos y consulta remota;
7. pruebe rechazo, duplicado, correo y corrección fiscal;
8. autorice el paso a producción y cambie credenciales/ambiente de forma explícita;
9. procese la cola Pendiente una sola vez y consulte resultado antes de reintentar;
10. concilie factura interna, documento electrónico y asiento/pago.

Nunca pulse repetidamente Procesar cola ahora para un documento cuyo estado remoto desconoce.

Checklist por emisión:

• Cliente e identificación fiscal validados.
• Ambiente y proveedor correctos.
• Tipo, moneda, impuestos y numeración confirmados.
• No existe documento remoto para la misma factura.
• Estado remoto, folio/número y PDF/XML archivados.
• Rechazo o pendiente resuelto antes de reenviar.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → MEXICO → Proveedor de servicio → Facturapi si está disponible → complete API key/ambiente mostrado por el proveedor → Guardar cambios.

Consulta: Finanzas → Facturación Electrónica → filtre fechas → revise fecha, documento interno, cliente, RFC, folio, total y estado → abra Ver PDF. Estados observables: VÁLIDO, CANCELADO o detalle de cancelación.

Condición actual: la descarga PDF desde Facturapi está implementada; correo y anulación enviados desde esta pantalla responden como acción pendiente. No prometa timbrado/cancelación desde el panel sin certificación y prueba vigente.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → ECUADOR → proveedor → credenciales y ambiente cargados por el formulario → Guardar cambios.

Consulta: abra el menú fiscal, filtre fechas y contraste documento interno, razón social, RUC/cédula, número, subtotal, impuesto y total. El número/enlace abre la representación alojada por Datil cuando el ID remoto está guardado.

Condición actual: listado y enlace remoto están disponibles; acciones POST, incluido correo, están pendientes en el backend migrado. La autorización SRI, XML firmado, clave de acceso y RIDE deben verificarse fuera del panel antes de considerar emitido.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → PERU → proveedor Nubefact cuando esté ofertado → token/ruta/ambiente del formulario → Guardar cambios. La interfaz identifica a ColombiaWisp SAC como reseller de Nubefact/OSE; confirme contrato y autorización vigentes directamente con las partes.

Consulta: Finanzas → Facturación Electrónica → filtre fechas → revise Tipo (Factura, Boleta o Nota Crédito), RUC/DNI, serie-número, IGV, total, estado, notas, respuesta y error SOAP. Abra el PDF remoto cuando haya enlace.

Estados: PENDIENTE, ACEPTADA POR SUNAT, ANULADO o NOTA CRÉDITO.

Condición actual: el listado y PDF remoto son consultables; los botones legacy de Anular y Crear Nota Crédito, así como correo, llaman acciones pendientes en el backend migrado. No los use en producción hasta certificación funcional documentada.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → PANAMA → proveedor → credenciales/ambiente → Guardar cambios.

Consulta: filtre fechas y revise número fiscal, documento interno, identificación, estado y total; abra el PDF local disponible.

Condición actual: consulta/PDF están disponibles; correo y anulación están pendientes en el backend migrado. El rótulo ANULADO solo es confiable después de contrastarlo con PAC/DGI.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → GUATEMALA → proveedor FEL → credenciales y sandbox/producción → Guardar cambios.

Consulta: filtre fechas, revise NIT/CUI, número, total y estado; el PDF apunta a FELPlex en dominio de desarrollo o producción según sandbox.

Condición actual: listado y PDF remoto están implementados; anulación está pendiente en el backend migrado. ENVIADO no prueba certificación SAT/FEL por sí solo.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → CHILE. Complete razón social, RUT, giro, actividad, dirección, comuna, teléfono, código SII de sucursal, tamaño PDF y API key. Para prueba active Modo prueba sin API key; decida si se usa la dirección del cliente almacenada.

Operación: Finanzas → Facturación Electrónica SII → filtre fechas → revise folio, RUT, neto, IVA, total y tipo → abra/imprima PDF. El correo se encola. Anular comprobante genera un DTE tipo 2; trate esta acción como creación de un documento fiscal correctivo, no borrado.

Procedimiento:

1. valide folio/tipo y estado remoto antes de actuar;
2. emita en prueba y confirme respuesta/PDF;
3. en producción pulse una vez;
4. si la respuesta devuelve PDF, ábralo y contraste folio/importes;
5. confirme recepción/aceptación en proveedor y SII;
6. para corrección, determine con el responsable fiscal si corresponde nota de crédito/débito y use la acción solo después de aprobar tipo y referencia.

Riesgo: la etiqueta del botón Anular simplifica un acto fiscal. Si el tipo correctivo o el estado remoto no son claros, detenga y escale.

Configuración: Ajustes → Factura electrónica → COLOMBIA → seleccione un proveedor activo: WispDian, Siigo o Alegra → complete credenciales, numeración/resolución y catálogos → Guardar cambios. Sin proveedor activo el menú debe rechazar la operación.

Operación: filtre fechas y revise NIT, prefijo, número, IVA, total y VALIDADO/NO VALIDADO. Use Pendiente para la cola y Procesar cola ahora una sola vez. El botón de actualización consulta el estado remoto para proveedores soportados.

Corrección:

• WispDian y Alegra permiten generar nota de crédito desde el listado;
• Siigo permite consulta/emisión, pero esta pantalla no ofrece nota de crédito;
• no confunda “consultar estado” con “enviar correo”: la función visible actualiza el estado remoto;
• confirme CUFE, número y PDF/archivo antes de marcar la factura conciliada.

Campos principales:

• Habilitar ARCA;
• Nº Punto de venta;
• Soy monotributo o Soy exento IVA;
• Padrón A5;
• Factura de Crédito MiPyME (FCE), CBU para FCE y Transmisión FCE;
• Llave Certificado (KEY), Certificado de solicitud (CSR) y Certificado ARCA (CRT);
• Activar homologación.

Acciones:

• Generar KEY/CSR;
• Descargar CSR;
• Guardar cambios;
• en operación: Pendiente, Procesar cola ahora, Herramientas, descarga/envío por email, Ventas&Alicuotas, anular y nota de débito según el documento.

Precauciones:

• monotributo o exento emite Factura C; no active ambos;
• Padrón A5 requiere autorización ws_sr_padron_a5;
• FCE requiere CBU y webservice autorizado;
• guarde la llave privada fuera del panel;
• después de habilitar o deshabilitar, recargue el panel para actualizar el menú.

Operación: Finanzas → Facturación Electrónica → filtre estado, fechas y router → abra PDF/estado. Use Pendiente para cola, Herramientas para operaciones disponibles y Ventas&Alicuotas para el archivo del período. La nota de débito solo se usa cuando el documento y la obligación lo permiten.

Procedimiento:

1. active homologación y autorice webservices/punto de venta;
2. genere KEY/CSR, descargue CSR y cargue certificado CRT sin exponer la llave;
3. emita una factura de prueba y valide CAE, vencimiento, tipo, punto de venta, número, QR, importes y PDF;
4. desactive homologación con autorización y recargue el panel;
5. procese pendientes una vez y consulte estado antes de repetir;
6. exporte Ventas&Alicuotas con el período correcto y contraste totales.

Ante rechazo, timeout o estado desconocido:

1. detenga reintentos y registre fecha/hora, factura interna, proveedor, ambiente y mensaje exacto;
2. consulte por número, UUID/CUFE/CAE/folio o referencia en proveedor/autoridad;
3. si existe remotamente, recupere estado y archivos; no reemita;
4. si no existe y el proveedor confirma fallo definitivo, corrija datos y reenvíe una vez;
5. si fue autorizado con error, use la nota/anulación fiscal aplicable;
6. concilie factura interna, documento fiscal, pago y asiento;
7. rote cualquier credencial expuesta y documente la recuperación.

Escalamiento mínimo: responsable fiscal para validez/corrección; proveedor para estado remoto y acuses; administrador técnico para cola, logs o sincronización. Nunca adjunte API keys, certificados privados, tokens o datos fiscales completos innecesarios.