8. Reportes de pago del portal y WhatsApp

1. Abra el reporte.
2. Identifique cliente y factura.
3. Visualice o descargue el adjunto.
4. Compare cuenta beneficiaria, titular, moneda, monto, fecha y referencia con el banco.
5. Si solo desea retirar el pendiente de revisión, pulse Marcar como Revisado.

Esto no equivale a cobrar la factura.

Requiere finanzas.reporte.pagar y una factura pendiente asociada.

1. Escriba Referencia bancaria verificada; máximo 191 caracteres.
2. No use el marcador interno wa_pending:*.
3. Pulse Aprobar y registrar pago.
4. Confirme que validó cuenta, beneficiario, moneda, referencia y monto.
5. Verifique la nueva transacción y el estado de la factura.

Si el comprobante es vacío o ilegible, la interfaz permite continuar tras una advertencia y puede usar una referencia REP<ID>. Esta excepción debe reservarse para una validación externa documentada; aumenta el riesgo de duplicidad.

Errores:

• botón Aprobar ausente: falta permiso, factura asociada o la factura ya no está pendiente;
• referencia demasiado larga;
• adjunto no disponible;
• modal antiguo o campo no encontrado: cierre, recargue y vuelva a abrir;
• reporte duplicado: busque la referencia en Transacciones antes de aprobar.